柳城縣委政法委2020年度部門決算公開
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2020年度部門決算公開
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單位：廣西柳城縣委政法委
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負責(zé)人（簽字）：金耀
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填報人（簽字）：吳叔原
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日期：2021年8月
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目??錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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第二部分： 2020年部門決算報表
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表一：收入支出決算總表
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表二：收入決算表
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表三：支出決算表
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表四：財政撥款收入支出決算總表
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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
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表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020??年度收入支出決算總體情況。
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二、2020??年度收入決算情況。
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三、2020??年度支出決算情況
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四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
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五、2020??年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
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六、2020??年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
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七、2020??年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
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八、2020??年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
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九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
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十、其他重要事項的情況說明
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十一、2020??年度預(yù)算績效情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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中共柳城縣委政法委員會為縣委工作部門，社會治安綜合治理委員會在縣委政法委掛牌，根據(jù)《中共柳城縣委員會 柳城縣人民政府關(guān)于柳城縣政黨機構(gòu)改革的實施意見》（柳城發(fā)〔2002〕1號）精神，設(shè)立中共柳城縣委員會政法委員會（以下簡稱縣委政法委員會），為縣委工作的部門。柳城縣社會治安綜合治理委員會辦公室（簡稱縣綜治辦）在縣委政法委員會掛牌（并保留印章）。增加協(xié)助管理干部、執(zhí)法監(jiān)督、維護社會穩(wěn)定的職能。主要職責(zé)：
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（一）根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和自治區(qū)黨委、市委以及縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，確保政法部門的執(zhí)法活動堅持正確的政治方向；
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（二）研究制訂貫徹落實黨中央和上級黨委關(guān)于政法工作的方針、政策和維護社會政治穩(wěn)定的措施，及時向縣委提出意見建議；對一定時間內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促檢查，抓好貫徹落實；
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（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護社會穩(wěn)定工作；
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（四）檢查全縣政法部門執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和公正司法的情況，研究制定嚴格執(zhí)法、維護司法公正的具體措施；
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（五）組織協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實；
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（六）大力支持和嚴格監(jiān)督全縣政法各部門依法行使職權(quán)，督促推動大案要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件；
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（七）組織推動全縣政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題，探索政法工作改革和新思路；
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（八）根據(jù)中央、自治區(qū)和柳州市要求，組織開展全縣掃黑除惡專項斗爭。
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（九）研究和加強全縣政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和縣政法部門中層領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、審批工作，協(xié)助紀(jì)委、監(jiān)察部門查處政法干警違法違紀(jì)的案件；
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（十）完成縣委和上級政法委以及綜治委交辦的其他事項。
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另外增加協(xié)助管理干部、執(zhí)法監(jiān)督、維護社會穩(wěn)定的職能。二、部門決算單位構(gòu)成
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根據(jù)上述職責(zé)，柳城縣社會治安綜合治理委員會與中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會政法委員會合署辦公，縣委政法委設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。柳城縣防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱縣委防范處理邪教辦）、中共柳城縣委維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱縣委維穩(wěn)辦）、柳城縣委國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱縣委國安辦）、柳城縣法學(xué)會設(shè)在縣委政法委。 ??
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第二部分： 2020年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
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詳見附件:柳城縣委政法委2020年度部門決算公開附表。
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計680.38元，支出總計680.38萬元，與2019年相比，收入總計增加75.45萬元，增長12.47%；支出總計增加71.83萬元，增長11.80%。
二、2020年度收入決算情況??
（一）本部門2020年度本年收入總計680.46萬元, 較2019年度決算數(shù)增加71.78萬元，增長11.79%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入680.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加75.45萬元，增長12.47%，主要原因是職務(wù)晉升和績效獎基數(shù)增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有事業(yè)收入。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有經(jīng)營收入。
4.其他收入??0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位沒有其他收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額??0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無需用事業(yè)基金彌補收支差額。??
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0.09萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2019年度決算數(shù)減少3.61萬元，下降97.56%，主要原因是加強往年項目的支出力度。
三、2020年度支出決算情況
（二）本部門2020年度本年支出總計680.46萬元, 較2019年度決算數(shù)增加71.83萬元，增長11.80%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出541.54萬元：主要用于信訪維穩(wěn)項目、綜治平安建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭和綜治網(wǎng)格化服務(wù)支出。較2019年度決算數(shù)增加16.55萬元，增長3.16%，主要原因是信訪維穩(wěn)項目經(jīng)費的增加。
公共安全支出33.27萬元：較2019年度決算增加了17.27萬元，主要原因是禁毒項目和維穩(wěn)項目經(jīng)費的增加。
社會保障和就業(yè)支出62.10萬元：較2019年增加了32.11萬元，主要原因是廖義勝喪葬一次性撫恤金及正常調(diào)資基數(shù)的增加。
醫(yī)療衛(wèi)生健康支出23.18萬元，較2019年增加了5.69萬元，主要原因是新冠肺炎疫情防控需要。
住房保障支出20.29萬元，較2019年增加國0.21萬元，主要原因是正常調(diào)資基數(shù)的增加。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有結(jié)余分配。??
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2019年度決算數(shù)減少3.61萬元，下降97.56%，主要原因是加強往年項目的支出力度。??
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本部門 2020年度財政撥款收入總計680.46萬元,與 2019 年相比財政撥款收入總計增加71.83萬元，增長11.80%;2020年度財政撥款支出總計680.46萬元,與 2019 年相比財政撥款支出總計增加71.83萬元，增長11.80%。
五、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2020 年度一般公共預(yù)算支出680.38萬元，較2019年度決算數(shù)增加155.39萬元，增長29.60%。其中：基本支出??325.06萬元，項目支出??355.32萬元。??
本單位2020 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 680.38萬元，支出決算為 680.38萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：
1、201一般公共服務(wù)支出--2013601基本支出219.49萬元，與年度預(yù)算219.49萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。主要用于發(fā)放基本工資、津補貼以及獎金；辦公費、印刷費、郵電費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出。??
2、201一般公共服務(wù)支出--2013602項目支出322.05萬元，與年度預(yù)算322.05萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。主要用于維穩(wěn)信訪、綜治平安建設(shè)等項目的辦公費、印刷費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費以及其他商品和服務(wù)支出；救濟費、辦公設(shè)備購置以及其他工資福利支出。
3、204公共安全支出33.27萬元，與年度預(yù)算33.27萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。其中司法救助支出30萬元，與年度預(yù)算30萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。主要用于禁毒專項工作支出和司法救助支出。
4、208社會保障和就業(yè)支出62.10萬元，與年度預(yù)算62.10萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.09萬元，與年度預(yù)算23.09萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5、210衛(wèi)生健康支出23.18萬元，與年度預(yù)算23.18萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。其中行政單位醫(yī)療11.51萬元，與年度預(yù)算11.51萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。公務(wù)員醫(yī)療補助支出11.67萬元，與年度預(yù)算11.67萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。
6、住房保障支出20.29萬元，與年度預(yù)算20.29萬元相一致，為年度預(yù)算的100%。主要用于住房公積金的支出。??
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出325.06萬元，其中：??
人員經(jīng)費270.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費26.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.29萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.46萬元的88.36%,比上年1.78萬元減少0.49萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約要求壓縮經(jīng)費開支，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。??
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。開支為0。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。??
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，與上年持平。公務(wù)用車運行支出0萬元與上年持平。
公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元，增加(減少)主要原因是本單位沒有公務(wù)車。2020年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。
（三）公務(wù)接待費支出1.29萬元,??占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.455萬元的88.66%，比上年1.28萬元增加0.01萬元，增加主要原因是沒有嚴格控制經(jīng)費開支。其中：國內(nèi)接待批次15批次，人次125次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
外賓接待支出0萬元，2020 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
????八、2020 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實際情況作表述 ）
本單位2020年度政府性基金支出0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出??0萬元，項目支出0萬元。
本單位2019 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。??
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明（根據(jù)實際情況作表述）??
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。??
十、其他重要事項情況說明??
（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2020年部門決算本年收入680.38萬元，同比增加75.45萬元，同比增加12.47%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款680.38萬元，同比增加75.45萬元，同比增加12.47%。
⑵2020年部門決算本年支出680.38萬元，同比增加71.83萬元，同比增加11.80%。其中：基本支出325.06萬元，同比增加72.43萬元，同比增加28.67%；項目支出355.32萬元，同比減少0.60萬元，同比減少0.17%。
??辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
辦公費支出1.44萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.44萬元的100%,比上年6.18萬元減少4.74萬元，減少原因是壓縮經(jīng)費開支；
會議費支出0.13萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.13萬元的100,比上年5.58萬元減少5.45萬元，減少原因是壓縮會議費開支；
培訓(xùn)費支出0.26萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.26萬元的0.97%,比上年5.13萬元減少4.87萬元，減少原因是壓縮培訓(xùn)費開支。
2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出26.85萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)26.85萬元的100%,比2019年增加3.60萬元，增長15.49%。主要原因是：辦公費支出。
（二）政府采購支出情況說明。??
1.2020年本部門政府采購支出總額92.27萬元，其中：政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出87.29萬元。??
2、2020年本部門政府采購具體內(nèi)容為：??
（1）貨物合計采購4.98萬元，主要是縣委政法報廢一批辦公設(shè)備和成立柳城縣綜治中心，需要購置一批新的辦公桌椅、辦公用柜、辦公電腦等辦公設(shè)備；
（2）工程合計采購 0萬元。
（3）服務(wù)合計采購87.29萬元，具體為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治禁毒網(wǎng)格員33名工資支出。??
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
十一、2020 年度預(yù)算績效情況說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，共涉及資金261.79萬元，自評覆蓋率達到100%?？冃дw評價涉及一般公共預(yù)算支出680.38萬元，具體如下：??
（1）“綜治平安建設(shè)工作”項目預(yù)算經(jīng)費74.5萬元。主要用于群眾對安全感意度和政法部門執(zhí)法滿意度的宣傳、矛盾糾紛的排查化解、基層平安建設(shè)的創(chuàng)建、疫情防控和掃黑除惡工作等工作。縣綜治中心具體負責(zé)應(yīng)項目的績效考評工作，配合制定考評指標(biāo)，搜集考評基礎(chǔ)信息，做好部門和考評單位之間的溝通協(xié)調(diào)工作，審核該項目的績效自評報告。預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價。群眾安全感滿意度97%以上。處理群體性事件達96以上。??
（2）“網(wǎng)格化管理服務(wù)工作”項目預(yù)算經(jīng)費87.29萬元。主要用于推進村（社區(qū)）網(wǎng)格化管理工作，建立全縣統(tǒng)一的網(wǎng)格以及網(wǎng)格員隊伍，健全基層綜合服務(wù)管理平臺，推動村（社區(qū)）網(wǎng)格化管理與社會化服務(wù)有效結(jié)合，以民生問題為根本，以服務(wù)群眾為重點，注重對網(wǎng)格內(nèi)現(xiàn)有服務(wù)資源開發(fā)整合，構(gòu)建便民利民服務(wù)管理體系?？h平安建設(shè)室具體負責(zé)應(yīng)項目的績效考評工作，配合制定考評指標(biāo)，搜集考評基礎(chǔ)信息，做好部門和考評單位之間的溝通協(xié)調(diào)工作，審核該項目的績效自評報告。預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價。網(wǎng)格管理要實現(xiàn)全覆蓋，上報網(wǎng)格事件達到2000件以上，及時處理率達到95%。做到“五個到位” 一是信息掌握到位；二是矛盾化解到位；三是治安防控到位；四是幫扶解困到位；五是組團服務(wù)到位。
???（3）績效整體評價工作情況
2020年縣委政法委整體項目工作能夠按時按量完成各項指標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目的，資金投入嚴格按照財經(jīng)制度執(zhí)行，財政支出680.38萬元，主要用于全縣政法綜治、信訪維穩(wěn)、國家安全、掃黑除惡、防范邪教和鐵路護路等各方面的工作，在重大節(jié)日、重大活動和敏感時期的加大維穩(wěn)工作方面資金的支出，資金來源全是財政預(yù)內(nèi)支出，各項指標(biāo)完成預(yù)期完成。實現(xiàn)了兩個“五個不發(fā)生”的目標(biāo)和群眾安全感滿意度達到95%以上，即達到97.89%；群眾對政法隊伍滿意度達91.74%；群眾對網(wǎng)格化管理滿意度達93%。績效評價自評為滿分100分。
2.存在的問題?
（1）“三大糾紛”還比較突出，容易引發(fā)群體性事件。基層基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后，農(nóng)村社會治理的基礎(chǔ)相對薄弱。當(dāng)前，我縣農(nóng)村地區(qū)社會治理的硬件設(shè)施與現(xiàn)實需要還不匹配，信息化程度低，視頻監(jiān)控系統(tǒng)接入村屯涉及面窄，基層網(wǎng)格化管理缺乏專門科技設(shè)施，我們在信息獲取、案件查控、證據(jù)固定、矛盾預(yù)警方面，仍然存在盲區(qū)、盲點，對容易肇事肇禍、精神病等重點人員的管控，在人防、技防力量，在動態(tài)管理上存在不足。
（2）農(nóng)村群眾法治意識淡薄，法律宣傳教育和援助久久為功。在農(nóng)村，一些農(nóng)民群眾缺乏法律常識和指引，遇事習(xí)慣采取私力救濟維權(quán)，造成民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生。2020年，因個人利益臨時起意的違法犯罪仍有發(fā)生，影響了社會穩(wěn)定和群眾安全感。在基層，法律宣傳、對群眾的法律教育和正面利益引導(dǎo)工作仍需加強。
3.下一步工作措施
（1）進一步強化維護社會穩(wěn)定工作責(zé)任制的有效落實。??
（2）全面推進重大項目、重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估常態(tài)化。按照“屬地管理，誰決策誰負責(zé)”的原則，專門出臺規(guī)定，全面對重大項目、重大決策實施社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，提前預(yù)警隱患，從源頭上防止重大風(fēng)險隱患。?
（3）加強法治柳城建設(shè)，提升農(nóng)村群眾尊法、守法意識。
（4）繼續(xù)加強政法隊伍教育整頓，提高政法隊伍整體素質(zhì)
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第四部分 名詞解釋
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一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。???
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。??
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。???
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。????
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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