柳城縣發(fā)展和改革局2024年度部門決算公開
?
?
?
柳城縣發(fā)展和改革局
2024年部門決算
?
?
?
?
?
?
?
2025年9月
?
?
?
?
?
目??? 錄
?
??? 第一部分：單位概況
??? 一、主要職能
??? 二、部門決算單位構成
??? 第二部分：2024年部門決算報表
?? ?表一：收入支出決算總表
??? 表二：收入決算表
??? 表三：支出決算表
??? 表四：財政撥款收入支出決算總表
??? 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
??? 表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明
??? 一、收入支出決算總體情況說明
??? 二、收入決算情況說明
??? 三、支出決算情況說明
??? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
??? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 十三、關于2024年度績效評價情況的說明
?? ?第四部分? 名詞解釋
?
- 1 -
?
?
第一部分：柳城縣發(fā)展和改革局概況
?
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
（二）負責對全縣經(jīng)濟運行進行預測、預警，研究經(jīng)濟運行中帶有全局性的重大問題，并提出解決問題的對策建議。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。配合相關部門研究財政、金融及其他經(jīng)濟和社會發(fā)展的情況，提出相關對策建議。
（三）研究分析全縣性經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關專項經(jīng)濟體制改革方案，提出以改革促發(fā)展的對策建議。
（四）擬定全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模結構調(diào)控目標，負責投資綜合管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，提出引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點和措施。統(tǒng)籌安排縣本級預算內(nèi)政府性建設基金、資金；落實、銜接中央預算內(nèi)基本建設資金計劃。
（五）負責規(guī)劃全縣重大項目建設布局，組織提出加強重大項目管理政策建議并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)重大項目相關問題，銜接平衡涉及重大項目專項規(guī)劃，按相關程序初審轉報重大項目。
（六）負責全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析國內(nèi)、國外兩個市場的供求狀況，提出全縣重要商品市場供求的總量平衡。配合相關部門研究提出服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
（七）推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，研究提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導、配合其他部門完成各專項規(guī)劃，研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，配合相關部門提出促進城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。
（八）研究提出縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略、措施，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。提出地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟合作的戰(zhàn)略及政策措施，促進區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（九）負責全縣人口、科學技術、教育、旅游、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)以及國防建設與整個國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的對策，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。配合相關部門研究提出社會分配、社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。
（十）審批屬縣級權限內(nèi)的政府投資項目的審批及《政府核準的投資項目目錄》以外的企業(yè)投資境內(nèi)項目的備案。
（十一）負責項目的策劃包裝及全縣投資項目庫的建立，開展項目前期工作。參與政府投資項目的標準、評審工作及承擔有關政府投資項目的效益評估工作。
（十二）根據(jù)縣人民政府委托起草全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革、對外開放的有關規(guī)范性文件草案。
（十三）負責全縣價格宏觀管理和綜合平衡，研究提出價格政策，調(diào)控全縣價格總水平。組織實施國家和自治區(qū)的價格調(diào)整方案以及縣政府定價分級管理目錄及管理辦法。
（十四）貫徹國家和自治區(qū)價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂柳城縣權限范圍內(nèi)價格收費政策及收費標準，指導協(xié)調(diào)全縣收費管理工作。負責預測全縣價格總水平變動趨勢，進行全縣價格宏觀管理和綜合平衡,提出全縣價格總水平的調(diào)控目標和價格改革措施。執(zhí)行有關臨時價格干預措施的政策。
（十五）負責起草全縣糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件和方案并組織實施，擬定全縣糧油等物資儲備的規(guī)劃、總量計劃及品種目錄，并組織實施戰(zhàn)略物資和應急儲備物資的收儲、輪換、日常管理和緊急調(diào)運，落實動用計劃和指令。
（十六）負責對糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)的質量安全、品質測報和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，組織實施糧食收購市場準入標準。負責糧食質量標準管理和糧食市場監(jiān)督管理的有關工作。承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，負責全縣軍糧和政策性糧食供應。
（十七）承擔糧食安全行政首長責任制考核相關工作，進一步完善儲備體系和運營方式，加強市場監(jiān)測預測和監(jiān)督管理。
（十八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
柳城縣發(fā)展和改革局（部門）共有直屬單位6個。其中行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位5個。
行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，機關內(nèi)設辦公室、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃股、投資股、社會和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（審批股）、價格和收費管理股、糧食（物資）儲備綜合股、糧食（物資）儲備監(jiān)督股。
全額撥款事業(yè)單位分別是柳城縣政府投資項目評審中心、柳城縣價格認證中心、柳城縣糧食儲備管理中心、柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心、柳城縣人防指揮信息保障中心。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分：2024年部門決算報表
?
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣發(fā)展和改革局2024年度部門決算公開附表)
?
- 1 -
?
?
第三部分：2024年度部門決算情況說明
?
??? 一、收入支出決算總體情況說明
??? 2024年度收、支總計均為1378.81萬元。與2023年度相比，收入總計減少611.78萬元，下降30.73%，主要是項目支出收入減少；支出總計增加611.78萬元，下降30.73%，主要是項目支出支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1378.81萬元，其中：財政撥款收入1378.81萬元；占比100%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1378.81萬元，其中：基本支出775.85萬元，占56.27%；項目支出602.96萬元，占43.73%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1378.81萬元。與 2023年相比，財政撥款收、支總計各減少611.78萬元，下降30.73%，主要是項目支出收入、支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2024 年度財政撥款支出1378.81萬元，占本年支出合計的100%。與 2023 年相比，財政撥款支出減少611.78萬元，下降30.73%，主要是項目支出財政撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2024年度財政撥款支出1378.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出475.36萬元，占34.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出171.22萬元，占12.42%；衛(wèi)生健康（類）支出65.46萬元， 占4.75%； 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.30萬元，占0.02%；農(nóng)林水（類）支出149.09萬元，占10.81%；住房保障（類）支出52.60萬元，占3.81% 糧油物資儲備（類）支出314.97萬元， 占22.84%；其他支出（類）支出149.80萬元，占10.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2024年度財政撥款支出年初預算為852.13萬元，支出決算為1378.81萬元，完成年初預算的161.81%。其中：
- 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）年初預算為214.53萬元，支出決算為199.61萬元，完成年初預算的93.05%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度年中有兩人退休，基本支出相應減少。
- 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為2.22萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中上級下達新增農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)2.22萬元項目支出。
- 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為227.65萬元，支出決算為212.29萬元，完成年初預算的93.25%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟影響，基本支出未能完全兌付。
- 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）年初預算為22.03萬元，支出決算為61.24萬元，完成年初預算的277.98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是受年初預算總基數(shù)限制，臨聘人員經(jīng)費預算根據(jù)預算大盤動態(tài)調(diào)整，所以決算數(shù)大于預算數(shù)。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為43.67萬元，支出決算為35.49萬元，完成年初預算的81.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟影響，基本支出未能完全兌付。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為5.03萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預算的80.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟影響，基本支出未能完全兌付。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為77.06萬元，支出決算為71.06萬元，完成年初預算的92.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會保險繳費基數(shù)總體調(diào)減，相應機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為38.53萬元，支出決算為35.83萬元，完成年初預算的92.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會保險繳費基數(shù)總體調(diào)減，相應機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出減少。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為15.20萬元，支出決算為24.77萬元，完成年初預算的162.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是受年初預算總基數(shù)限制，1998年前糧食系統(tǒng)退休人員養(yǎng)老金補差部分預算根據(jù)預算總量老動態(tài)調(diào)整。
- 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為19.89萬元，支出決算為16.83萬元，完成年初預算的84.62%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休，社會保險繳費基數(shù)總體調(diào)減，相應行政單位醫(yī)療支出減少。
- 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為17.94萬元，支出決算為18.51萬元，完成年初預算的103.18%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動增加，相應事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
- 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為33.86萬元，支出決算為30.11萬元，完成年初預算的88.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是有在職公務員退休，公務員醫(yī)療補助標準減少，相應公務員醫(yī)療補助支出減少。
- 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中上級安排新能源基礎設施財政補貼項目經(jīng)費，主要用于此項目結算支出。
- 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為81.97萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結轉柳城縣高標準優(yōu)質水稻示范基地建設項目指標，主要用于此項目工程進度結算支出。
- 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為66.72萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加柳城縣易地扶貧搬遷安置點物業(yè)管理費用項目經(jīng)費指標，主要用于此項目結算支出。
- 農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.42萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加糧食收儲目標價格補貼宣傳工作項目，主要用于此項目結算支出。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為57.79萬元，支出決算為52.60萬元，完成年初預算的91.02%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費總基數(shù)調(diào)減，相應住房公積金支出減少。
- 糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業(yè)務活動（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為1.70萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中上級安排專項補助資金指標，主要用于此項目結算支出。
- 糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為68.96萬元，支出決算為66.72萬元，完成年初預算的96.75%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟影響，基本支出未能完全兌付。
- 糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油物資事務支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為7.50萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加柳城縣金稻香糧食收儲公司人員經(jīng)費，主要用于保障金稻香糧食收儲公司的正常運行。
- 糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油儲備支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為40.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加歷年柳城縣基層糧食和物資應急配送項目指標，主要用于此項目工程進度結算支出。
- 糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為199.05萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加歷年柳城縣糧食和物資儲備應急物流中心項目指標，主要用于此項目工程進度結算支出。
- 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為149.80萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加2021年扶持人口較少民族發(fā)展項目中央基建投資預算，主要用于此項目工程進度結算支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出775.86萬元，其中：
人員經(jīng)費720.16萬元，主要包括：基本工資197.76萬元、津貼補貼50.07萬元、獎金64.01萬元、績效工資105.62萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.06萬元、職業(yè)年金繳費35.83萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.07萬元、公務員醫(yī)療補助繳費14.18萬元、其他社會保障繳費1.89萬元、住房公積金52.60萬元、其他工資福利支出36.58萬元、退休費39.56萬元、醫(yī)療費補助15.93萬元。
公用經(jīng)費55.70萬元，主要包括：辦公費10.44萬元、郵電費8.12萬元、差旅費17.20萬元、公務接待費1.74萬元、福利費2.50萬元、其他交通費用10.38萬元、其他商品和服務支出5.32萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
2024年度本單位沒有政府性基金預算財政撥款經(jīng)費收入，也沒有政府性基金預算財政撥款經(jīng)費安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。較2023年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
2024年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：
2024年度我單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款經(jīng)費收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款經(jīng)費安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.82萬元，支出決算為1.74萬元，完成預算的95.60%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為1.74萬元，完成預算的95.60%。2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2023年增加0.36萬元，增長26.09%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算增加0.36萬元，增長26.09%。
因公出國（境）費支出減少的主要原因是2024年度我單位沒有因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是2024年度我單位沒有公務用車購置及運行費支出；公務接待費支出增加的主要原因是2024年度業(yè)務往來增加，我單位根據(jù)實際情況，按標準進行公務接待，嚴格控制在預算范圍內(nèi)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算1.74萬元，占100.00%。具體情況如下：?
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出為0.000萬元。公務用車運行支出0.00萬元。2024年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出1.74萬元。其中：
外賓接待支出0.00萬元。2024年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內(nèi)公務接待支出1.74萬元。主要用于符合規(guī)定且有接待需求的業(yè)務往來、上級迎檢工作等。2024年共接待國內(nèi)來訪團組20個、來賓157人次。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
2024年本部門機關運行經(jīng)費支出28.80萬元，比2023年減少5.91萬元，降低17.03%。主要原因是：經(jīng)濟下行影響，財政經(jīng)費保障力度放緩，減少部分機關運行經(jīng)費支出。
十一、政府采購支出說明
2024年本部門政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、關于2024年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1919.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從自評情況來看，項目總體自評良好，績效指標用途明確，項目實施按計劃進行，項目成本控制在預算指標范圍內(nèi)，產(chǎn)出達到預期效果。
組織部門整體支出績效自評?？冃繕丝傮w完成情況良好，完成預期設定的績效目標。從評價情況來看，預算執(zhí)行自評得分9.21分，部門整體支出自評總得分99.21分，結合部門工作實際情況設置年初整體績效目標，各項工作均能按計劃目標完成，自評結果為一等。
共組織對“柳城縣高標準優(yōu)質水稻產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目”、“柳城縣糧食和物資儲備應急物流中心”等21個項目進行了部門績效評價，涉及一般公共預算支出560.90萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。其中，。從評價情況來看，21個項目自評平均得分為95.71分，自評結果均為一等。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，共對21個項目開展了績效自評工作。我部門主要的項目績效自評結果情況為：
柳城縣高標準優(yōu)質水稻產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目項目自評綜述：全年預算數(shù)89.00萬元，執(zhí)行數(shù)81.97萬元，執(zhí)行率為92.11%，自評得分為99.21分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對于績效管理的認識還不夠深入。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，存在對內(nèi)涵把握不夠準確的問題；二是單位內(nèi)部預算績效職責不清。財務室工作人員缺乏專業(yè)人員，缺少業(yè)務科室的協(xié)調(diào)配合，承擔了本該由業(yè)務股室承擔的績效工作，簡單地將績效目標制定、跟蹤監(jiān)控等專業(yè)性工作歸口于財務人員，沒有專人承擔績效管理職責，導致業(yè)務管理與績效管理脫節(jié)，弱化了實施預算績效管理的最基本環(huán)節(jié)；三是部分項目績效目標設置不夠完備，填報內(nèi)容不夠規(guī)范。由于單位預算績效管理、績效評價理念還未能牢固樹立，相關基礎工作比較薄弱，過多地依賴財務人員進行設定，對于績效目標產(chǎn)出及效果指標的設定存在一定的偏差。
下一步改進措施：一是明確責任主體。單位內(nèi)部股室完善職責任務分配。要通過明確各相關股室和人員在預算績效管理工作中的職責，實現(xiàn)層層監(jiān)督；二是開展專業(yè)化培訓：組織針對預算單位業(yè)務骨干的培訓，系統(tǒng)講解績效自評“評什么、怎么采數(shù)據(jù)、按什么標準打分”等實操問題，并提供精準答疑，提升績效指標編制針對性、提升各單位績效自評的能力；三是及時跟進資金支出進度，確保資金及時兌現(xiàn)。
?
?
|
2024年度預算項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱 |
柳城縣高標準優(yōu)質水稻產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目 |
項目編碼 |
450222220440100005590 | |||||||
|
項目實施單位 |
401001-柳城縣發(fā)展和改革局 |
主管部門 |
401-柳城縣發(fā)展和改革局 | |||||||
|
預算執(zhí)行情況 |
資金來源 |
年初預算數(shù) |
年中預算調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后預算數(shù) |
實際支出數(shù) |
預算執(zhí)行率(%) | ||||
|
合計 |
0 |
89 |
89 |
81.9739 |
92.11% | |||||
|
其中：一般公共預算撥款 |
其中: 上級 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
?????本級 |
0.0 |
89.0 |
89.0 |
81.9739 |
92.11% | |||||
|
政府性基金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
?國有資本經(jīng)營預算 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
?????其他資金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
年度績效目標 |
按計劃在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設高標準優(yōu)質水稻產(chǎn)業(yè)種植基地共4500畝，建設現(xiàn)代育秧服務示范點1個，產(chǎn)業(yè)供水水源治理1處，修建攔水壩2處、河道護堤1處、排灌溝渠9850米、水塔1座、泵房1座、機井1口、管網(wǎng)2000米，修建產(chǎn)業(yè)道路8400米等水稻產(chǎn)業(yè)鏈配套設施。 | |||||||||
|
自評得分（滿分100分） |
99.21 |
預算執(zhí)行（10分） |
9.21 | |||||||
|
項目績效目標衡量指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標值 |
分值 |
實際完成值 |
指標得分 |
完成情況簡要描述 |
偏差原因及改進措施 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
數(shù)量指標 |
＝1個 |
20 |
1 |
20 |
已完成 |
? | ||
|
質量指標 |
質量指標 |
項目質量達到合格標準 |
10 |
達成預期指標 |
10 |
已完成 |
? | |||
|
時效指標 |
時效指標 |
按計劃完成 |
10 |
達成預期指標 |
10 |
已完成 |
? | |||
|
成本指標 |
項目總成本指標控制 |
≤705萬元 |
5 |
705 |
5 |
已完成 |
? | |||
|
2024年成本指標控制 |
≤506萬元 |
5 |
506 |
5 |
已完成 |
? | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
經(jīng)濟效益 |
改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎設施，促進農(nóng)民增收 |
10 |
達成預期指標 |
10 |
已完成 |
? | ||
|
社會效益 |
社會效益 |
解決農(nóng)業(yè)用水問題，提高渠系水利用系數(shù)，減少水量損失、提高灌溉保證率；提高當?shù)厝嗣竦纳钏?、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和健康水平，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的基礎。 |
10 |
達成預期指標 |
10 |
已完成 |
? | |||
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)效益 |
改善灌溉面積4500畝 |
10 |
達成預期指標 |
10 |
已完成 |
? | |||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
服務對象滿意度 |
≥95% |
10 |
95 |
10 |
已完成 |
? | ||
|
自評分析 |
全年目標完成情況 |
已完成，達成預期目標 | ||||||||
|
績效目標偏離原因分析 |
因受經(jīng)濟下行影響，財政經(jīng)費保障力度放緩，資金未能及時兌現(xiàn) | |||||||||
|
整改措施及建議 |
一是在今后的預算執(zhí)行應定期跟蹤，及時糾偏，提出切實可行的改進措施，調(diào)整和優(yōu)化項目和項目目標；二是及時跟進資金支出進度，確保資金及時兌現(xiàn)。 | |||||||||
|
其他需說明問題 |
? | |||||||||
?
?
?
第四部分?? 名詞解釋
?
??? 一、財政撥款收入：指柳城縣財政當年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
??? 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費：納入柳城縣財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳城縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
