中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年度部門決算公開
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中共柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)
2024年部門決算
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2025年9月
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目??? 錄
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表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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??? 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
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??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??? 十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
?? ?第四部分? 名詞解釋
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第一部分中共柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)單位概況
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一、主要職能
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策，按照黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委和縣委的決策部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)，全面加強(qiáng)政法機(jī)關(guān)的政治建設(shè)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
（二）深入貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委和縣委決定，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)全縣平安建設(shè)和法治建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬政法隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)推進(jìn)工作，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（五）組織開展全縣政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全縣政法工作的政策和重大措施，及時(shí)向縣委、柳州市委提出建議。
（六）掌握分析全縣政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化全縣政法改革。
（九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法各部門開展涉外法治斗爭(zhēng)工作，應(yīng)對(duì)安全和法律風(fēng)險(xiǎn)
（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法各部門協(xié)同辦案智能化建設(shè)，推進(jìn)全縣政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建和信息資源共享。
（十一）指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣政法各部門的工作。協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。
（十二）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位由中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)、柳城縣社會(huì)治安綜合治理中心構(gòu)成。
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第二部分：2024年部門決算報(bào)表
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?《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
（詳見附件：中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年度部門決算報(bào)表）
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第三部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為513.72萬(wàn)元。與2023年度相比，收入總計(jì)減少19.93萬(wàn)元，下降3.73%，主要是2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休；支出總計(jì)減少19.93萬(wàn)元，下降3.73%，主要2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休；
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)513.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入513.72萬(wàn)元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)513.72萬(wàn)元，其中：基本支出446.80萬(wàn)元，占86.97%；項(xiàng)目支出86.97萬(wàn)元，占13.03%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為513.72萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.93萬(wàn)元，下降3.73%，主要是2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出513.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出減少19.93萬(wàn)元，下降3.73%，主要是2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財(cái)政撥款支出513.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出396.28萬(wàn)元，占77.14%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.69萬(wàn)元，占12.01%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出30.97萬(wàn)元，占6.03%住房保障（類）支出24.78萬(wàn)元，占4.82%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為420.55萬(wàn)元，支出決算為513.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.15%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為259.67萬(wàn)元，支出決算為304.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是補(bǔ)發(fā)公務(wù)員2021年7月至12月、2022年7月至12月通信補(bǔ)貼，二是發(fā)放公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)，三是年初下達(dá)的聘用人員經(jīng)費(fèi)（基本支出）為1-6月經(jīng)費(fèi)，年中追加7-12月聘用聘用人員經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.76萬(wàn)元，支出決算為30.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際情況支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為9.07萬(wàn)元，支出決算為5.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休補(bǔ)貼未全額發(fā)放到位。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為37.63萬(wàn)元，支出決算為33.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為18.81萬(wàn)元，支出決算為22.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有職業(yè)年金記實(shí)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.93萬(wàn)元，支出決算為14.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是休人員增加，單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.97萬(wàn)元，支出決算為1.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.93萬(wàn)元，支出決算為14.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是休人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為28.25萬(wàn)元，支出決算為24.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是休人員增加，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出446.80萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)422.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資68.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.31萬(wàn)元、獎(jiǎng)金48.25萬(wàn)元、績(jī)效工資12.03萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.25萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)18.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.36萬(wàn)元、其他工資福利支出136.24萬(wàn)元、退休費(fèi)5.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.50萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.11萬(wàn)元、住房公積金24.78萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.36萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)23.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.92萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.11萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元、福利費(fèi)0.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.77萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入0元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.07%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.07%。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0.55萬(wàn)元，下降51.89%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55萬(wàn)元，下降51.89%。
公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)減少，可支配的經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬(wàn)元，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓55人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.92萬(wàn)元，比2023年減少2.29萬(wàn)元，降低8.74%。主要原因是：在編人數(shù)比2023年度在編人數(shù)少，公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金67.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)?？?jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)。績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分99.1分，自評(píng)等級(jí)為一等等級(jí)。
共組織對(duì)“綜治平安建設(shè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出67.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：
綜治平安建設(shè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行39.69萬(wàn)元，執(zhí)行率為99.24%，自評(píng)得分為99.92分，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
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?
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2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
綜治平安建設(shè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼 |
450222210313700004184 | |||||||
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項(xiàng)目實(shí)施單位 |
137001-中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì) |
主管部門 |
137-中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì) | |||||||
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
資金來(lái)源 |
年初預(yù)算數(shù) |
年中預(yù)算調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%) | ||||
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合計(jì) |
0 |
40 |
40 |
39.6947 |
99.24% | |||||
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其中：一般公共預(yù)算撥款 |
其中: 上級(jí) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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?????本級(jí) |
0.0 |
40 |
40 |
39.6947 |
99.24% | |||||
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政府性基金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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?????其他資金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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年度績(jī)效目標(biāo) |
1.群眾安全感和滿意度，此項(xiàng)最高扣分合計(jì)40分。全年四個(gè)季度做好平安建設(shè)宣傳教育及問(wèn)卷調(diào)查，提高我縣的群眾安全感、對(duì)政法隊(duì)伍滿意度，做到不被扣分。2..要求綜治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，縣級(jí)按年人均2元納入財(cái)政預(yù)算，我縣按照人口按40萬(wàn)人計(jì)，保障經(jīng)費(fèi)綜治平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)為80萬(wàn)元，做到不被扣分。3.保障綜治中心，網(wǎng)格化管理日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)，排查矛盾糾紛，防范社會(huì)治安，消除基層隱患，提前預(yù)防，降低社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到社會(huì)穩(wěn)定動(dòng)態(tài)八項(xiàng)工作要求。4.創(chuàng)建全區(qū)平安縣。5.年度群眾安全感98％以上. | |||||||||
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自評(píng)得分（滿分100分） |
99.92 |
預(yù)算執(zhí)行（10分） |
9.992 | |||||||
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項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
指標(biāo)得分 |
完成情況簡(jiǎn)要描述 |
偏差原因及改進(jìn)措施 | |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
滿意度調(diào)查 |
每季度一次下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯宣傳群眾安全感滿地度調(diào)查，每次調(diào)查時(shí)間持續(xù)一個(gè)月。 |
20 |
20 |
20 |
按工作計(jì)劃下鄉(xiāng)作宣傳、滿意度調(diào)查 |
? | ||
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質(zhì)量指標(biāo) |
矛盾糾紛調(diào)解率 |
≥95% |
10 |
95 |
10 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
? | |||
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目時(shí)間 |
＝365天 |
10 |
365 |
10 |
時(shí)效為2024年1-12月 |
? | |||
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成本指標(biāo) |
成本要求 |
縣級(jí)按年人均2元納入財(cái)政預(yù)算，我縣按照人口按40萬(wàn)人計(jì)，保障經(jīng)費(fèi)綜治平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)為80萬(wàn)元。因財(cái)政資金緊張，成本壓縮至40萬(wàn)。 |
3 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
根據(jù)本縣級(jí)財(cái)力情況，有所偏差 |
? | |||
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人員差旅費(fèi) |
每季度持續(xù)一個(gè)月的下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯的安全感滿意度調(diào)查產(chǎn)生的差旅費(fèi)。 |
4 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
按工作計(jì)劃每個(gè)季度分小組下鄉(xiāng)作安全感滿意度宣傳及調(diào)查 |
? | ||||
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安全感滿意度宣傳經(jīng)費(fèi) |
4個(gè)季度安全感滿意度宣傳物料制作費(fèi)用合計(jì)12萬(wàn) |
3 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
每季度都制作安全感滿意度調(diào)查問(wèn)卷及其他宣傳資料 |
? | ||||
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社會(huì)效益 |
社會(huì)效益氛圍良好 |
組織各級(jí)全力排查矛盾糾紛，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與制止異常行為，確保命案預(yù)防有效可控。 |
30 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
30 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
? | |||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
群眾的安全感和滿意度 |
每季度群眾安全感滿意度95分以上，年度群眾安全感滿意度保持在95%以上。 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
? | ||
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自評(píng)分析 |
全年目標(biāo)完成情況 |
群按工作計(jì)劃每季度分小組下鄉(xiāng)宣傳、安全感滿意度調(diào)查，年度我縣群眾安全感滿意度排名靠前。 | ||||||||
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績(jī)效目標(biāo)偏離原因分析 |
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整改措施及建議 |
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其他需說(shuō)明問(wèn)題 |
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第四部分?? 名詞解釋
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??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
