柳城縣征地拆遷辦公室2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣征地拆遷辦公室2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
柳城縣征地拆遷辦公室的主要職能是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市級(jí)土地和房屋征收與補(bǔ)償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。
2.經(jīng)縣國(guó)土資源局授權(quán)后負(fù)責(zé)全縣國(guó)有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。
3.負(fù)責(zé)承辦全縣征收、征用集體土地和收回國(guó)有土地及地上附著物的補(bǔ)償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。
4.負(fù)責(zé)征地拆遷告知、公告工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報(bào)批材料進(jìn)行審核、上報(bào)。
5.編制房屋、土地征收計(jì)劃，擬制征收補(bǔ)償方案、征收決定并上報(bào)，協(xié)助論證并征求意見(jiàn)負(fù)責(zé)審核房屋、土地征收補(bǔ)償協(xié)議書(shū)，對(duì)項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)用、國(guó)有土地和房屋征收補(bǔ)償費(fèi)用成本進(jìn)行核算。
6.協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國(guó)有土地和房屋征收信訪事項(xiàng)，檢查督促信訪事項(xiàng)的處理。
8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位1個(gè)。屬于全額撥款參公事業(yè)單位。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為8人，其中事業(yè)編制7人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，將政府債券落實(shí)到具體項(xiàng)目，加快資金撥付，加大重大項(xiàng)目支持力度，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。
（二）嚴(yán)格支出管理，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。
（三）深化財(cái)政改革。一是深化部門(mén)預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算77.46萬(wàn)元，同比增加8.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.03%。其中：
一般公共預(yù)算撥款77.46萬(wàn)元，同比增加8.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.03%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算77.46萬(wàn)元，其中：基本支出77.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加8.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.03%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算51.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算65.94%，同比減少1.44萬(wàn)元，同比下降2.74%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算11.64萬(wàn)元,占支出總預(yù)算15.03%，同比增加3.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.41%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算7.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.03%，同比增加4.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.46%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算6.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.01%，同比增加1.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.22%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出77.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加8.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.03%。其中：
工資福利支出預(yù)算67.67萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.36%，同比增加7.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.05%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算9.50萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.27%，同比增加5.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)126.19%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.29萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 0.37%，同比減少4.79萬(wàn)元，同比減少94.29%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出77.46萬(wàn)元，同比增加8.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.03%。其中：基本支出77.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出51.08萬(wàn)元，其中基本支出51.08萬(wàn)元。主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.64萬(wàn)元，其中基本支出11.64萬(wàn)元。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.行政單位醫(yī)療支出4.36萬(wàn)元，其中基本支出4.36萬(wàn)元。主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.40萬(wàn)元，其中基本支出3.40萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
5.住房公積金支出6.98萬(wàn)元，其中基本支出6.98萬(wàn)元。主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，同比無(wú)增減。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.25萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.50萬(wàn)元，比上年4.20萬(wàn)元增加5.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)126.19%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼4.98萬(wàn)元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣征地拆遷辦公室2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有0個(gè)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣征地拆遷辦公室國(guó)有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls
