柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.貫徹和執(zhí)行國家、自治區(qū)有關農(nóng)業(yè)機械化管理的法律、法規(guī)和政策，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.擬定并組織實施農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展計劃，發(fā)展規(guī)則，指導農(nóng)業(yè)機械化服務體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)社會化服務。調(diào)控農(nóng)用拖拉機投入農(nóng)田作業(yè)。農(nóng)機抗險、救災，農(nóng)機扶貧作業(yè)。3.按規(guī)定負責農(nóng)業(yè)機械的安全技術檢驗，駕駛操作人員的考試、核發(fā)牌證，安全教育和農(nóng)機事故調(diào)查等工作。4.組織推廣應用適合本縣實際的農(nóng)業(yè)機械新機具，新技術引進、應用、項目實施，提高農(nóng)業(yè)機械化的普及和應用水平。
（二）機構設置
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心共有直屬單位4個。中心屬參照公務員管理事業(yè)單位2個，中心屬全額撥款事業(yè)單位3個。中心屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心、柳城縣農(nóng)機安全監(jiān)理站。中心屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理學校、柳城縣農(nóng)機化技術推廣站、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站。
柳城縣農(nóng)機中心內(nèi)設辦公室、綜合股、財務股
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為67人，其中參公編制14人，事業(yè)編制53人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)64人，其中參公在職15人，事業(yè)在職48人，編外在職實有人數(shù)1人。
具體情況如下：
（一）農(nóng)機中心本級
人員編制總數(shù)為7人，其中參公編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，參公在職9人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬4個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為60人，參公事業(yè)編制7人，事業(yè)編制53人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)54人，事業(yè)在職53人，編外在職實有人數(shù)1人。
其中：
柳城縣農(nóng)機安全監(jiān)理站參公事業(yè)編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職5人，編外在職實有人數(shù)1人。
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理學校事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)在職11人。
柳城縣農(nóng)機化技術推廣站事業(yè)編制11人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人。
柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站事業(yè)編制33人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)27人，其中事業(yè)在職27人。
二、2018年主要預期目標
（一）以“突破提升、跨越發(fā)展”為目標定位，以提高甘蔗生產(chǎn)全程機械化水平為主要內(nèi)容，以種植、植保、收獲為重點環(huán)節(jié)，以推廣先進適用農(nóng)機化技術及裝備、培育壯大農(nóng)機服務市場主體、探索全程機械化生產(chǎn)模式、改善農(nóng)機化基礎設施為重點內(nèi)容，以全程機械化示范縣創(chuàng)建為引領，堅持農(nóng)機與農(nóng)藝相結合、示范帶動與整體推進相結合、政府引導與多元參與相結合，努力構建上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)推進農(nóng)業(yè)機械化的新機制，率先爭創(chuàng)全國甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范縣。
（二）以土地托管模式，推動規(guī)?；a(chǎn)。培育發(fā)展甘蔗種植合作社、農(nóng)機合作社，開展土地“小塊并大塊”，將土地托管給種植合作社、農(nóng)機合作社進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一開展機械化耕種管收生產(chǎn)經(jīng)營。測算每畝地生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的費用，由農(nóng)機合作社代墊，并給群眾保底收益，與糖廠展開合作，甘蔗進廠后，投入費用由糖廠代扣給合作社?？鄢鞣N費用及保底收益后的利潤，由種植合作社（含蔗農(nóng)）、農(nóng)機合作社按比例進行分配。
（三）加強以農(nóng)機合作社為重點的農(nóng)機社會化服務體系 建設，深入開展農(nóng)機合作社示范社創(chuàng)建活動。柳城縣現(xiàn)有8個農(nóng)機合作社，甘蔗作業(yè)面積達6萬畝。還需新增及重點培育20個農(nóng)機合作社，保證甘蔗作業(yè)面積達到25萬畝，發(fā)揮合作社在甘蔗生產(chǎn)全程機械化推進行動的引領作用。大力推進跨區(qū)作業(yè)、訂單作業(yè)、代耕代收、承包經(jīng)營等農(nóng)機社會化服務，切實提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化的組織化程度。引導工商社會資本投向農(nóng)機作業(yè)服務，推進農(nóng)機社會化服務市場化、專業(yè)化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。
（四）建設甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范基地。柳城縣現(xiàn)有2個甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范基地，4個示范性農(nóng)機服務組織，1個全程機械化區(qū)域服務中心。根據(jù)每個示范基地服務范圍1萬畝，其中核心區(qū)1000畝，輻射帶動2萬畝。我縣依托農(nóng)機服務組織等市場主體，還需要建立20個甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范基地，20個示范性農(nóng)機服務組織，20個全程機械化區(qū)域服務中心。著重開展品種優(yōu)選、種植模式、機具配套方案試驗示范，探討農(nóng)機作業(yè)信息化、基礎設施、實用人才隊伍建設方法，研究總結糖料蔗機械化生產(chǎn)經(jīng)營管理成功模式，為糖料蔗生產(chǎn)全程機械化發(fā)展提供可復制、借鑒的樣板。區(qū)域服務中心具備機械保管、維修保養(yǎng)、配件存放、技術培訓、機具改進、新機具新技術試用試驗等功能。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算660.25萬元，同比增加49.53萬元，同比增長7.5%。其中：
一般公共預算撥款660.25萬元，同比增加49.53萬元，同比增長7.5%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算660.25萬元，其中：基本支出643.30萬元，占支出總預算97.43%，同比增加49.58萬元，同比增長7.7%；項目支出16.95萬元，占支出總預算2.57%，同比減少0.05萬元，同比下降0.29%。。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算96.85萬元, 占支出總預算14.67%，21.5萬元，同比增長22.2%
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算45.33萬元，占支出總預算6.86%，同比增加15.35萬元，同比增長33.86%；
（3）住房保障支出類科目支出預算58.09萬元，占支出總預算8.8%，同比增加12.64萬元，同比增長21.76%。
（4）農(nóng)林水科目支出類科目支出預算459.98萬元，占支出總預算69.67%，同比增加0.05萬元，同比增長0.01%。
??? 2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出643.30萬元，占支出總預算97.43%，同比增加49.58萬元，同比增長7.7%。其中：
工資福利支出預算581.04萬元，占基本支出預算90.32%，同比增加80.45萬元，同比增長13.85%；
商品和服務支出預算56.84萬元，占基本支出預算8.84%，同比增加14.34萬元，同比增長25.23%；
對個人和家庭補助支出預算5.42萬元，占基本支出預算0.84 %，同比減少45.21萬元，同比下降833.95%。
（2）項目支出預算
項目支出16.95萬元，占支出總預算2.57%，同比減少0.05萬元，同比下降0.29%。其中：
商品和服務支出16.95萬元, 占項目支出預算2.57%，，同比減少0.05萬元，同比下降0.29%。
二、2018年財政撥款支出預算情況
?? ?2018年財政撥款支出660.25萬元，同比增加49.53萬元，同比增長7.5%。其中：基本支出163.3萬元，項目支出16.95萬元。具體支出預算如下：
??? 1.行政運行支出135.41萬元，其中基本支出130.41萬元。主要用于人員工資人員經(jīng)費。項目支出5萬元。主要用于商品和服務支出。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.53萬元，其中基本支出0.53萬元。主要用于行政退休人員獨生子女5%獎勵金。
3. 事業(yè)單位離退休支出0.92萬元，其中基本支出0.92萬元。主要用于事業(yè)退休人員獨生子女5%獎勵金。
??? 4.行政單位醫(yī)療支出10.65萬元，其中基本支出10.65萬元。主要用于行政單位在職人員各項醫(yī)療保險。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出25.75萬元，其中基本支出25.75萬元。主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。
6.住房公積金支出58.08萬元，其中基本支出58.08萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。
??? 7.公務員醫(yī)療補助8.93萬元，其中基本支出8.93萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
?? 8.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95.41萬元，其中基本支出95.41萬元。主要用于人員交納單位部分的養(yǎng)老保險。
? ??9.事業(yè)運行支出314.57萬元，其中：基本支出312.62萬元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)公用經(jīng)費；項目支出1.95萬元，主要用于新技術新機具推廣工作經(jīng)費和農(nóng)業(yè)機械化技術培訓工作經(jīng)費。
??? 10.其他農(nóng)業(yè)支出8萬元，其中項目支出8萬元。主要用于購機補貼工作經(jīng)費。
??? 11.其他林業(yè)支出2萬元，其中項目支出2萬元。主要用于打假安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等。
??? 三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
??? （一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
??? 2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算4.625萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.125萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。
??? （二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
??? 2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算4.625萬元，同比減少1.465萬元，同比下降32%。減少主要原因是:
??? 1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
??? 2.公務接待費2018年預算3.125萬元，比增加0.035萬元，同比增1.13%。增加原因是2018年新增人員1人。
??? 3.公務用車購置費及運行費2018年預算1.5萬元，同比下降1.5萬元，下降50%。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量2輛(中心1輛，公車運行費0萬元；所屬二層事業(yè)單位1輛，公車運行費1.5萬元)。減少原因：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算1.5萬元，同比減少1.5萬元，同比下降50%。減少原因是農(nóng)業(yè)機械化管理中心1輛公務用車運行維護費未納入年初預算，由預算追加資金安排。
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心本級及下屬單位共有2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算23.96萬元，同比增加13.02萬元，同比增長54.34%。增加原因是2018年公務交通補貼納入機關運行經(jīng)費預算。
另外，柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算32.88萬元，同比增加1.32萬元，同比增長4%。增加原因是人員增加。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個（最終以財政批復為準）：購機補貼資金預算績效項目500萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣農(nóng)機中心及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、汽車、辦公設備等。農(nóng)機中心及所屬二層單位資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。總額111.84萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2018部門預算公開表_[503]柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心.xls
