柳城縣征地拆遷辦公室2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣征地拆遷辦公室2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
柳城縣征地拆遷辦公室的主要職能是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市級(jí)土地和房屋征收與補(bǔ)償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。
2.經(jīng)縣國(guó)土資源局授權(quán)后負(fù)責(zé)全縣國(guó)有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。
3.負(fù)責(zé)承辦全縣征收、征用集體土地和收回國(guó)有土地及地上附著物的補(bǔ)償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。
4.負(fù)責(zé)征地拆遷告知、公告工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報(bào)批材料進(jìn)行審核、上報(bào)。
5.編制房屋、土地征收計(jì)劃，擬制征收補(bǔ)償方案、征收決定并上報(bào)，協(xié)助論證并征求意見(jiàn)負(fù)責(zé)審核房屋、土地征收補(bǔ)償協(xié)議書(shū)，對(duì)項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)用、國(guó)有土地和房屋征收補(bǔ)償費(fèi)用成本進(jìn)行核算。
6.協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國(guó)有土地和房屋征收信訪(fǎng)事項(xiàng)，檢查督促信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理。
8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位2個(gè)，柳城縣征地拆遷辦公室和柳城縣征地拆遷安置辦，屬于全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為14人，其中事業(yè)參公編制8個(gè)，事業(yè)編制6人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)參公編制在職8個(gè)，事業(yè)在職3人。離休人員0人，退休人員0人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，將政府債券落實(shí)到具體項(xiàng)目，加快資金撥付，加大重大項(xiàng)目支持力度，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。
（二）嚴(yán)格支出管理，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。
（三）深化財(cái)政改革。一是深化部門(mén)預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。
第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算138.00萬(wàn)元，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%。其中：一般公共預(yù)算撥款138.00萬(wàn)元，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：新增一個(gè)二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室）工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算138.00萬(wàn)元，其中：基本支出138.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。支出預(yù)算增加的原因：新增一個(gè)二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室）工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入138.00萬(wàn)元，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%。
2019年財(cái)政撥款支出138.00萬(wàn)元，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出138.00萬(wàn)元，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1. 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出76.61萬(wàn)元，同比增加25.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。增加的原因：基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高；2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
2.事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出18.33萬(wàn)元，同比增加18.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新增一個(gè)二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室），人員工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。
3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.61萬(wàn)元，同比增加7.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.55%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高；新增一個(gè)二層單位，單位繳納部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
4.行政單位醫(yī)療支出6.02萬(wàn)元，同比增加1.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.03%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.40萬(wàn)元，同比增加1.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新增一個(gè)二層單位，單位繳納部分的醫(yī)保繳費(fèi)增加。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.25萬(wàn)元，同比增加0.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.08%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高。
7.住房公積金支出11.77萬(wàn)元，同比增加4.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.54%。增加的原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；新增一個(gè)二層單位，單位繳納部分的住房公積金增加。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出138.00萬(wàn)元，同比增加60.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.15%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算118.34萬(wàn)元，同比增加50.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.89%。增加的原因：2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)，社保繳費(fèi)增加；2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算；新增一個(gè)二層單位，人員增加，工資福利支出增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算19.62萬(wàn)元，同比增加10.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106.44%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入年初預(yù)算；新增一個(gè)二層單位，公用經(jīng)費(fèi)增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.036萬(wàn)元，同比減少0.25萬(wàn)元，同比下降87.58%。減少的原因：原有1個(gè)遺屬補(bǔ)貼人員，后經(jīng)核實(shí)不符合，發(fā)放故比去年減少。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.72萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.14%。增加主要原因是: 征地拆遷項(xiàng)目增多，接待群眾增加。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.39萬(wàn)元，同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.14%。征地拆遷項(xiàng)目增多，接待群眾增加。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。同比無(wú)增減。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。同比無(wú)增減。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4萬(wàn)元，同比增加0.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.98%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外，下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元。增加原因是：新增一個(gè)二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室），公用經(jīng)費(fèi)增加。
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣征地拆遷辦公室2019年度無(wú)項(xiàng)目支出，納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有0個(gè)。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣征地拆遷辦公室國(guó)有資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備，總額49.17萬(wàn)元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls
