柳城縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1. 貫徹落實中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2. 著力提升醫(yī)療保障管理能力，打擊“欺詐騙?！边`法行為，加強基金監(jiān)管，建立健全醫(yī)?；鸢踩揽貦C制。
3. 統(tǒng)籌推進醫(yī)療保障體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助工作，圍繞醫(yī)保扶貧、協(xié)同推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，統(tǒng)籌推進醫(yī)療保障體系建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣醫(yī)療保障局為2019年機構(gòu)改革新設(shè)立一級預(yù)算單位，共有直屬單位3個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣醫(yī)療保障局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心, 事業(yè)單位是柳城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心（根據(jù)柳城編（2020）2號文件《柳城縣事業(yè)單位改革工作方案》精神，本單位2個直屬事業(yè)單位的部門職能業(yè)務(wù)目前正在有序劃轉(zhuǎn)、承接中，即本文所涉及的部門預(yù)算暫不含上述2個直屬事業(yè)單位對應(yīng)數(shù)據(jù)，下同）。
機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)股。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年收入總預(yù)算179.6萬元，因本單位為2019年機構(gòu)改革中新設(shè)立單位，上年無可比數(shù)。其中：一般公共預(yù)算撥款179.6萬元，上年無可比數(shù)。
2020年收入預(yù)算增加的原因：本單位為2019年機構(gòu)改革中新設(shè)立單位，上年無可比數(shù)。
（二）支出預(yù)算說明
2020年支出總預(yù)算179.6萬元，其中：基本支出174.6萬元，占支出總預(yù)算97.22 % ；項目支出5萬元，占支出總預(yù)算2.78 %，此兩項預(yù)算支出均無上年可比數(shù)。支出預(yù)算增加的原因：本單位為2019年機構(gòu)改革中新設(shè)立單位。
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財政撥款收入179.6萬元，本單位為2019年機構(gòu)改革中新設(shè)立單位上年無可比數(shù)。
2020年財政撥款支出179.6萬元，本單位為2019年機構(gòu)改革中新設(shè)立單位上年無可比數(shù)。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算支出179.6萬元，上年無可比數(shù)。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出120.17萬元，上年無可比數(shù)。主要用于在職人員工資福利費及公用經(jīng)費支出。
2. 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出5萬元，上年無可比數(shù)。主要用于城鄉(xiāng)困難群體醫(yī)療救助經(jīng)費。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.74萬元，上年無可比數(shù)。主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位繳納部分。
4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.87萬元，上年無可比數(shù)。主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳納部分。
5.行政單位醫(yī)療支出8.32萬元，上年無可比數(shù)。主要用于在職人員醫(yī)保單位繳納部分。
6. 公務(wù)員醫(yī)療補助6.2萬元，上年無可比數(shù)。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳納部分。
7.住房公積金支出13.30萬元，上年無可比數(shù)。主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出174.6萬元，上年無可比數(shù)。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算154.73萬元，上年無可比數(shù)。主要包括 ：基本工資44.12、津貼補貼28.89、獎金26.72、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.74、職業(yè)年金繳費8.87、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.32、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.2、其他社會保障繳費0.55、住房公積金13.31。
商品和服務(wù)支出預(yù)算19.86萬元，上年無可比數(shù)。主要包括：定額公用經(jīng)費5.5萬元、其他交通費用9.06萬元、其他商品和服務(wù)支出5.3萬元。
對個人和家庭補助支出預(yù)算0萬元，上年無可比數(shù)。
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.39萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.39萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.39萬元，上年無可比數(shù)。其中:
1. 因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，上年無可比數(shù)。
2. 公務(wù)接待費2020年預(yù)算0.39萬元，上年無可比數(shù)。全部為定額公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算0萬元，上年無可比數(shù)。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量0輛。原因：本單位為2019年機構(gòu)改革中新設(shè)立單位，上年無可比數(shù)。
（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，上年無可比數(shù)。
（2）公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算0萬元，上年無可比數(shù)。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，上年無可比數(shù)。
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2020年柳城醫(yī)療保障局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)、1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及1個事業(yè)單位。機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算19.86萬元，因本單位是2019年機構(gòu)改革新設(shè)立部門，上年無可比數(shù)。
另外，柳城縣醫(yī)療保障局下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，原因是根據(jù)柳城編（2020）2號文件《柳城縣事業(yè)單位改革工作方案》精神，本部門2個直屬事業(yè)單位的部門職能業(yè)務(wù)目前正在有序劃轉(zhuǎn)、承接中，本文所涉及的部門預(yù)算暫不含上述2個直屬事業(yè)單位對應(yīng)數(shù)據(jù)。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
（一）2020年政府采購預(yù)算0萬元，上年無可比數(shù)。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣醫(yī)療保障局2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額5萬元。為城鄉(xiāng)困難群體醫(yī)療救助項目5萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣醫(yī)療保障局及所屬單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額15.08 萬元（賬面原值），正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
