111柳城縣史志辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣史志辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)黨史工作、地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。研究中共柳城歷史、修縣志、編年鑒，充分發(fā)揮黨史和地方志書(shū)資政育人的作用，為加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)服務(wù)，為改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，為建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明服務(wù)。
（二）擬訂全縣黨史和地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、黨史編纂工作方案、地方志編纂工作方案。推動(dòng)黨史和地方志編纂工作規(guī)范化。
（三）負(fù)責(zé)中共柳城歷史的征集、整理、核實(shí)、研究、編纂工作；組織編纂縣本級(jí)地方志書(shū)、地方綜合年鑒。指導(dǎo)全縣部門(mén)、行業(yè)志書(shū)及年鑒的編纂工作。
（四）搜集、保護(hù)、整理黨史書(shū)籍、黨史期刊、黨史回憶錄、黨史人物生平事跡和地方志文獻(xiàn)、舊志資料，推動(dòng)黨史大事資料、地方志資料年報(bào)工作。
（五）組織開(kāi)展黨史資源、紅色旅游資源、地情資源開(kāi)發(fā)，推動(dòng)地方黨史理論和地方志理論研究。
（六）推進(jìn)黨史展覽館、方志館及地情信息化建設(shè)。
（七）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位1個(gè)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳城縣史志辦公室。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、綜合股。
第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算82.27萬(wàn)元，同比減少6.53萬(wàn)元，同比下降7.35%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算82.27萬(wàn)元，同比減少6.53萬(wàn)元，同比下降7.35%。其中：一般公共預(yù)算收入82.27萬(wàn)元，同比減少6.53萬(wàn)元，同比下降7.35%。
2023年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算82.27萬(wàn)元，其中：基本支出65.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算79.58%，同比減少19.55萬(wàn)元，同比下降22.99%；項(xiàng)目支出16.8萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.42%，同比增加15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)833.33%。
2023年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少；項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：新增書(shū)刊出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算82.27萬(wàn)元，同比減少6.53萬(wàn)元，同比下降7.35%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款82.27萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出57.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7萬(wàn)元、住房保障支出3.01萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出82.27萬(wàn)元，同比減少6.53萬(wàn)元，同比下降7.35%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出40.74萬(wàn)元，同比減少15.16萬(wàn)元，同比下降27.12%。減少的原因：在職人員減少。
2.一般行政管理事務(wù)支出16.8萬(wàn)元，同比增加15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)833.33%。增加的原因：增加了書(shū)刊出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元。
3.行政單位離退休支出8.69萬(wàn)元，同比增加2.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.84%。增加的原因：退休人員增加2人。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.02萬(wàn)元，同比減少3.1萬(wàn)元，同比下降43.54%。減少的原因：在職人員減少。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.01萬(wàn)元，同比減少1.55萬(wàn)元，同比下降43.53%。減少的原因：在職人員減少。
6.行政單位醫(yī)療支出1.96萬(wàn)元，同比減少1.51萬(wàn)元，同比下降43.52%。減少的原因：在職人員減少。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.04萬(wàn)元，同比減少0.4萬(wàn)元，同比下降7.35%。減少的原因：在職人員減少。
8.住房公積金支出3.01萬(wàn)元，同比減少2.33萬(wàn)元，同比下降43.63%。減少的原因：在職人員減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出65.47萬(wàn)元，同比減少19.55萬(wàn)元，同比下降22.99%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算43.95萬(wàn)元，同比減少17.85萬(wàn)元，同比下降28.89%。減少的原因：在職人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算5.71萬(wàn)元，同比減少4.99萬(wàn)元，同比下降46.64%。減少的原因：在職人員減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算15.81萬(wàn)元，同比增加3.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.48%。增加的原因：退休人員增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2023年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降50%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.07萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降50%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。同比持平。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.71萬(wàn)元，同比減少4.99萬(wàn)元，同比下降46.64%。減少原因是在職人員減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比降低1.8萬(wàn)元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比降低1.8萬(wàn)元，同比下降100%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、空調(diào)、文件柜、液晶顯示器、觸控一體機(jī)、PC服務(wù)器，總額9.67萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額16.8萬(wàn)元。分別為：《柳城縣大事摘編》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.8萬(wàn)元，書(shū)刊出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目書(shū)刊出版經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出15萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。
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第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
