柳城縣委員會柳城縣人民政府督查和績效考評辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
柳城縣委員會柳城縣人民政府督查和績效考評辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣督查和績效考評發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)督查和績效整合發(fā)展，推進(jìn)督查和績效考評體制機制改革。
2.對上級黨委、政府及縣委、縣政府各項重大決策、 重要工作部署的貫徹落實情況的督促檢查;負(fù)責(zé)上級黨委、政府工作會議及縣委常委會、縣政府常務(wù)會等重要會議決定事項的跟蹤督查工作;負(fù)責(zé)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)及縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦事項的督促辦理工作;承擔(dān)督查相關(guān)調(diào)研、信息工作;負(fù)責(zé)市、縣兩級黨代表、人大代表、政協(xié)委員有關(guān)建議、提案、議案落實情況的查辦工作。負(fù)責(zé)與上級督查部門的溝通協(xié)調(diào)工作。
3.負(fù)責(zé)承接上級績效考評工作，協(xié)調(diào)督促縣內(nèi)責(zé)任部門完成相應(yīng)指標(biāo)任務(wù);負(fù)責(zé)組織實施全縣年度績效考評相關(guān)工作，制定全縣績效管理與考評方案，擬定績效考評指標(biāo)及實施細(xì)則，組織所有縣直部門、駐縣單位定期開展績效考核，并審核匯總形成績效考評成績；負(fù)責(zé)縣績效考評日常工作；負(fù)責(zé)對績效管理信息網(wǎng)站的使用和管理；承擔(dān)考評相關(guān)調(diào)研、信息工作；負(fù)責(zé)與上級考核部門的溝通協(xié)調(diào)工作。
4.完成縣委縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是中共柳城縣委員會柳城縣人民政府督查和績效考評辦公室， 事業(yè)單位是柳城縣績效考評中心。
機關(guān)內(nèi)設(shè)督考辦綜合股、考評股、黨政督查股、重大項目股以及效能提升股。
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算196.53萬元，同比減少11.3萬元，同比下降5.4%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算196.53萬元，同比減少11.3萬元，同比下降5.4%。其中：一般公共預(yù)算收入196.53萬元，同比減少11.3萬元，同比下降5.4%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：遵循上級部門過緊日子的要求，嚴(yán)格控制各項費用支出，如削減非必要的會議、培訓(xùn)費用等。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算196.53萬元，其中：基本支出196.53萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少11.3萬元，同比下降5.4%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：遵循上級部門過緊日子的要求，嚴(yán)格控制各項費用支出，如削減非必要的會議、培訓(xùn)費用等。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算196.53萬元，同比減少11.3萬元，同比下降5.4%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款196.53萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出116.41萬元、社會保障和就業(yè)支出30.33萬元、衛(wèi)生健康支出13.70萬元、住房保障支出15.84萬元。其他支出20.25萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出196.53萬元，同比減少11.3萬元，同比下降5.4%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出56.05萬元，同比減少29.29萬元，同比下降34.32%。減少的原因：遵循上級部門過緊日子的要求，嚴(yán)格控制各項費用支出，如削減非必要的會議、培訓(xùn)費用等。
2.事業(yè)運行支出60.36萬元，同比增加4.18萬元，同比增長7.44%。增加的原因：人員增加。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.01萬元，同比減少11.19萬元，同比下降50.41%。減少的原因：基數(shù)同比減少。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.51萬元，同比減少5.59萬元，同比下降50.36%。減少的原因：基數(shù)同比減少。
5.行政單位醫(yī)療支出5.37萬元，同比減少2.09萬元，同比下降28.02%。減少的原因：基數(shù)同比減少。
6.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.55萬元，同比增加1.14萬元，同比增長33.43%。增加的原因：人數(shù)增加。
7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.78萬元，同比減少1.72萬元，同比下降31.27%。減少的原因：基數(shù)同比減少。
8.住房公積金支出8.93萬元，同比減少7.71萬元，同比下降46.33%。減少的原因：基數(shù)同比減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出196.53萬元，同比減少11.3萬元，同比下降5.44%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算180.40萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.06%。減少的原因：福利減少發(fā)放。
商品和服務(wù)支出預(yù)算16.13萬元，同比減少11.18萬元，同比下降40.94%。減少的原因：遵循上級部門過緊日子的要求，嚴(yán)格控制各項費用支出。
對個人和家庭補助支出預(yù)算0萬元，同比持平。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.56萬元，同比增加0.07萬元，同比增長14.29%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.56萬元，同比增加0.07萬元，同比增長14.29%。增加原因是：財政統(tǒng)籌，一部分未能在本年度支付，流轉(zhuǎn)到下一年度。
3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.33萬元，同比減少10.36萬元，同比下降58.56%。減少原因是：遵循上級部門過緊日子的要求，嚴(yán)格控制各項費用支出。
2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.8萬元，同比減少0.81萬元，同比下降8.43%。減少原因是遵循上級部門過緊日子的要求，嚴(yán)格控制各項費用支出。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額22.55萬元。
（五）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025 年本部門無項目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額196.53萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo):確保人員經(jīng)費正常發(fā)放，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)各項項目經(jīng)費按規(guī)定及時支付。數(shù)量指標(biāo):確保一個主管機構(gòu)，一個層機構(gòu)正常運行。干部職工待遇正常發(fā)放，確保我縣督查、績效及管理有資金保障;質(zhì)量指標(biāo):財政支付手續(xù)完整規(guī)范;時效指標(biāo):財政資金到位率≥95%;成本指標(biāo):控制人員經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費;經(jīng)濟效益指標(biāo):統(tǒng)籌規(guī)劃全縣督查和績效考評發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實施;社會效益指標(biāo):推進(jìn)督查和績效整合發(fā)展；生態(tài)效益指標(biāo):推進(jìn)督查和績效考評體制機制改革;可持續(xù)影響指標(biāo):科學(xué)規(guī)劃督查和績效工作，推動全縣工作持續(xù)發(fā)展;滿意度指標(biāo):提高領(lǐng)導(dǎo)干部滿意度≥95%。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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