柳城縣信息化管理中心2025年部門預算公開說明
柳城縣信息化管理中心2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.?參與開展信息化建設的相關工作。
2.?配合主管部門做好柳城縣電子政務外網(wǎng)建設的規(guī)劃、管理，并監(jiān)督實施；承擔柳城縣電子政務內網(wǎng)匯聚平臺建設。
3.?配合主管部門做好柳城縣電子政務系統(tǒng)的建設和管理。
4.配合主管部門做好柳城縣人民門戶網(wǎng)站的建設、日常運行維護和管理、應用推廣與技術服務；對政府門戶網(wǎng)站信息更新進行監(jiān)督檢查。
5.在主管部門領導下組織實施全縣政府網(wǎng)絡資源整合，組織開展柳城縣電子政務系統(tǒng)的運用培訓工作。
6.完成上級部門交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
本部門共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣信息化管理中心。
柳城縣信息化管理中心是縣人民政府辦公室管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位，編制8名。設主任1名，副主任1名。
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2025年收支總預算72.67萬元，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%。
二、部門收入預算總體情況說明
2025年收入總預算72.67萬元，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%。其中：一般公共預算收入72.67萬元，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%。
2025年收入預算增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年四險二金、行政運行等經(jīng)費收入增加。
三、部門支出預算總體情況說明
2025年支出總預算72.67萬元，其中：基本支出72.67萬元，占支出總預算100%，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。
2025年支出預算增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年四險二金、行政運行等經(jīng)費收入增加。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算72.67萬元，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款72.67萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出50.24萬元、社會保障和就業(yè)支出10.75萬元、衛(wèi)生健康支出5.83萬元、住房保障支出5.85萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出72.67萬元，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%。按功能分類科目，具體支出預算如下：?
1.行政運行支出50.24萬元，同比增加19.12萬元，同比增長61.44%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年四險二金、行政運行等經(jīng)費收入增加。
2.一般行政管理事務支出0萬元，同比減少5.83萬元，同比下降100%。減少的原因：項目支出未被列入預算。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.16萬元，同比增加1.48萬元，同比增長26.06%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年基本養(yǎng)老保險經(jīng)費收入增加。
4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.58萬元，同比增加0.74萬元，同比增長26.23%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年職業(yè)年金經(jīng)費收入增加。
5.行政（參公）單位醫(yī)療支出3.49萬元，同比增加0.73萬元，同比增長26.23%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年醫(yī)療經(jīng)費收入增加。
6.公務員醫(yī)療補助支出2.34萬元，同比增加0.32萬元，同比增長15.98%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年公務員醫(yī)療補助經(jīng)費收入增加。
7.住房公積金支出5.85萬元，同比增加1.6萬元，同比增長35.70%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年住房公積金經(jīng)費收入增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出72.67萬元，同比增加23.99萬元，同比增長49.28%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算67.53萬元，同比增加26.30萬元，同比增長63.79%。增加的原因：調入三級主任科員1名和一級科員1名，導致2025年四險二金、行政運行等經(jīng)費收入增加。
商品和服務支出預算5.15萬元，同比減少2.30萬元，同比下降32.12%。減少的原因：2025年交通補貼和移動通訊補貼未列入預算。
對個人和家庭補助支出預算0萬元，同比持平。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.18萬元，同比增加0.07萬元，同比增長63.63%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費預算0.18萬元，同比增加0.07萬元，同比增長63.63%。增加原因是人員增加，定額經(jīng)費中的公務接待費有所增加。
3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數(shù)0輛，2025年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2025年本部門共有0個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算5.15萬元，同比減少2.30萬元，同比下降30.91%。減少原因是減少機關運行預算支出。
2025年本部門共有0個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，同比持平。
機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2025年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）政府購買服務預算安排情況說明
2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括計算機、打印機、空調、交換機、服務器、系統(tǒng)軟件、UPS電源、網(wǎng)絡設備等，總額25.82萬元。
（五）重點項目預算績效目標情況說明
2025年本部門無項目支出預算安排，預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額72.67萬元。部門整體支出年度績效目標：維持信息化管理中心正常運轉，推動全縣信息化建設，提高電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)高效率，更好地用政府門戶網(wǎng)站宣傳好全縣經(jīng)濟社會發(fā)展成果；數(shù)量指標：維護全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)高效率，更好地用政府門戶網(wǎng)站宣傳好全縣經(jīng)濟社會發(fā)展成果；質量指標：全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運行；時效指標：全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運行；成本指標：以更低的運維費用更好在確保全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運行；經(jīng)濟效益指標：全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)是基礎設施，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益；社會效益指標：全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運行，為全縣政務系統(tǒng)高效運行提供技術保障；生態(tài)效益指標：減少機房設備能源消耗，提高能源利用率；可持續(xù)影響指標：全縣電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運行，為全縣政務系統(tǒng)高效運行提供技術保障；滿意度指標：電子政務網(wǎng)絡和綜合辦公系統(tǒng)為基層單位和辦事群眾提高使用100%滿意度。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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