柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學校2025年單位預算公開說明
柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學校2025年單位預算公開說明
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：2025年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
第一部分：單位概況
一、主要職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，落實國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)。擬訂本校的教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并實施。
（2）依法辦學，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學條件和提升教育質(zhì)量，促進教育均衡發(fā)展。
（3）組織教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學基本功訓練、專題研討等教研活動。
（4）發(fā)揮中小學教師進修培訓作用。制定并實施本校教師繼續(xù)計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。
二、機構(gòu)設置情況
柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學校，事業(yè)單位1個，在編人數(shù)16人。
第二部分：2025年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
2025年收支總預算207.17萬元，同比減少30.71萬元，同比下降12.91%。
二、單位收入預算總體情況說明
2025年收入總預算207.17萬元，同比減少30.71萬元，同比下降12.91%。其中：一般公共預算撥款207.17萬元，同比減少30.71萬元，同比下降12.91%。營養(yǎng)改善計劃工友費、績效增量、退休生活補貼等項目預算安排一個季度；食堂運轉(zhuǎn)費項目預算
三、單位支出預算總體情況說明
2025年支出總預算207.17萬元，其中：基本支出207.17萬元，占支出總預算100%，同比減少30.71萬元，同比下降12.91%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。營養(yǎng)改善計劃工友費、績效增量、退休生活補貼等項目預算安排一個季度；食堂運轉(zhuǎn)費項目預算。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算207.17萬元，同比減少30.71萬元，同比下降12.91%；財政撥款收入包括：一般公共預算撥款207.17萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括教育支出128.07萬元、社會保障和就業(yè)支出52.18萬元、衛(wèi)生健康支出10.68萬元、住房保障支出16.25萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出207.17萬元，同比減少30.71萬元，同比下降12.91%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.?小學教育支出123.02萬元，同比減少15.9萬元，同比下降11%。減少的原因：學生人數(shù)減少公用經(jīng)費減少；項目支出同比減少；營養(yǎng)餐計劃工友費、績效增量等項目預算安排一個季度。
2.事業(yè)單位離退休支出19.69萬元，同比減少21.48萬元，同比下降52.18%。減少的原因：退休生活補貼項目預算安排一個季度。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.66萬元，同比增加2.53萬元，同比增長12.66%。增加的原因：人員增加。本年度在職人員16人，同比2024年增加2人。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.83萬元，同比增加1.22萬元，同比增長12.66%。增加的原因：人員增加。本年度在職人員16人，同比2024年增加2人。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.68萬元，同比增加1.2萬元，同比增長12.67%。增加的原因：人員增加。本年度在職人員16人，同比2024年增加2人。
6.住房公積金支出16.25萬元，同比增加1.83萬元，同比增長12.66。增加的原因：人員增加。本年度在職人員16人，同比2024年增加2人。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出207.17萬元，同比減少29.21萬元，同比下降12.37%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
1.工資福利支出預算182.44萬元，同比減少3.69萬元，同比下降2%。減少的原因：績效增量項目、營養(yǎng)餐計劃工友費、預算安排一個季度。
2.商品和服務支出預算5.05萬元，同比減少4.02萬元，同比下降44.36%。減少的原因：減少食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目預算。福利費減少。
3.對個人和家庭補助支出預算19.69萬元，同比減少21.5萬元，同比下降52.2%。減少的原因：退休生活補貼項目預算安排一個季度。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，同比持平。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費預算0萬元，同比增加0萬元。
3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數(shù)0輛，2025公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
2.?2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算5.05萬元，同比減少4.02萬元，同比下降44.36%。減少的原因：營養(yǎng)餐計劃工友費項目預算安排一個季度。福利費減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2025年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）政府購買服務預算安排情況說明
2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額277.56萬元。
（五）重點項目預算績效目標情況說明
2025年本單位無項目支出預算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
