柳城縣少年兒童體育學校2025年部門預算公開說明
柳城縣少年兒童體育學校2025年部門預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1. 開展體育訓練：積極貫徹黨的路線、方針、政策，認真落實《中華人民共和國體育法》和《奧運爭光計劃》，嚴格按照《青少年兒童訓練大綱》開展全縣中小學業(yè)余訓練工作，對學生進行科學系統(tǒng)的訓練，做好選材、育才的基礎(chǔ)訓練工作。
2. 組織體育競賽：負責組隊參加市、縣組織的各項體育比賽，通過競賽推動少年兒童體育訓練的普及和提高，為學生提供展示平臺，檢驗訓練成果，同時也能培養(yǎng)學生的競爭意識和團隊合作精神。
3. 選拔培養(yǎng)人才：按照所設訓練項目，做好體育特長生的招生、選拔工作，負責培養(yǎng)和向上級輸送優(yōu)秀體育后備人才，為國家和社會培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德、文化素質(zhì)和體育特長的體育后備力量。
二、機構(gòu)設置情況
本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設辦公室。
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2025年收支總預算54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。
二、部門收入預算總體情況說明
2025年收入總預算54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。其中：一般公共預算收入54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。
2025年收入預算減少的原因：本年度績效工資總量以及退休補貼費只安排了三個月。
三、部門支出預算總體情況說明
2025年支出總預算54.54萬元，其中：基本支出54.54萬元，占支出總預算100%，同比減少6.06萬元，同比下降10%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。
2025年支出預算減少的原因：本年度績效工資總量以及退休補貼費只安排了三個月。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款54.54萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：文化旅游體育與傳媒支出37.88萬元、社會保障和就業(yè)支出9.31萬元、衛(wèi)生健康支出2.92萬元、住房保障支出4.43萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.?群眾體育支出37.88萬元，同比減少6.56萬元，同比下降14.7%。減少的原因：本年度績效工資總量只安排了三個月。
2.?事業(yè)單位離退休支出0.45萬元，同比減少0.75萬元，同比下降62%。減少的原因：退休補貼費只安排了三個月。
3.?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出5.91萬元，同比增加0.46萬元，同比增長8.4%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標增資相應養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出支出2.95萬元，同比增加0.22萬元，同比增長8%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標增資相應職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.92萬元，同比增加0.23萬元，同比增長8.5%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標增資相應醫(yī)療繳費基數(shù)增加。
6.住房公積金支出4.43萬元，同比增加0.34萬元，同比增長8.3%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標增資相應住房公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算49.10萬元，同比減少3.36萬元，同比下降6.4%。減少的原因：績效工資減少。
商品和服務支出預算4.99萬元，同比減少1.94萬元，同比下降27.9%。減少的原因：福利費及其他商品和服務支出減少。
對個人和家庭補助支出預算0.45萬元，同比減少0.76萬元，同比下降62.8%。減少的原因：只安排了3個月的退休生活補貼和減掉退休物業(yè)費。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.28萬元，同比持平。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費預算0.28萬元，同比持平。
3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數(shù)0輛，2025年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算4.99萬元，同比減少1.94萬元，同比下降27.9。減少原因是福利費及其他商品和服務支出減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2025年政府采購預算0.65萬元，同比增加0.65萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金0.65萬元，同比增加0.65萬元，同比增長100%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0.65萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）政府購買服務預算安排情況說明
2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦、辦公桌等辦公物品，總額1萬元。
2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點項目預算績效目標情況說明
2025年本單位無項目支出預算安排。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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